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市地志办2018年部门预算情况

发布日期:2018-02-11 00:00  来源:马鞍山市地方志办公室-安徽  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

市地志办2018年部门预算情况

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实中国地方志指导小组和省、市有关地方志工作的方针政策。

2、依据党和国家的政策、法规,拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划,并负责组织实施、检查指导和协调监督。

3、制定市志和年鉴的编纂方案并组织实施,具体负责市志、年鉴资料征集、编写、审定工作。

4、对县、区、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导,负责各类专业志、部门志、行业志及年鉴的出版审定工作。

5、组织整理旧志,收集、整理各种地情资料。

6、开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   马鞍山市地方志办公室2018年度部门预算包括马鞍山市地方志办公室本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市地方志办公室

参公事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

一是围绕“争创精品年鉴”主题,统筹各项年鉴工作。以创建精品年鉴为目标,制定周密计划,严格按时推进各项工作,高质量出版《马鞍山年鉴(2018)》。

二是开展地方志公共服务。计划开发涵盖市、县(区)两级的全文数据库,办好网上方志馆,提供在线公众服务;办好微信公众平台,加强内容遴选和推送,提供新媒体公共服务;继续开展好“读志用志”活动,认真组织开展地方志“六进”活动。举办马鞍山第二届微信有奖竞答活动。

三是推进信息化建设。一是完善年鉴在线编纂系统。二是推动年鉴网络化建设,完善年鉴数据库。三是探索利用微信平台,开设手机移动方志馆,以图文声齐全的方式,充分展示市地志办出版的各类志书典籍等成果和组织开展的各项重大活动。

四是加强指导,力促县区年鉴协调发展。2018年,市地志办将进一步强化对县区年鉴工作的业务指导,使5个县区在实现公开出版的基础上进一步提升年鉴编纂质量;同时,加大督促博望区年鉴公开出版工作进度,积极协调解决有关问题,确保2018年内实现全市年鉴公开出版全覆盖。

五是推进地情研究工作。围绕市委、市政府中心工作和重点工作,深度挖掘马鞍山历史文化,开发地方志资源,努力为领导决策服务、为经济建设和社会发展服务、为地情宣传和爱祖国爱家乡教育服务。同时加强地情资料平台建设,为社会提供一个了解马鞍山、宣传马鞍山的信息平台,搭建地情资料与社会利用之间的桥梁。

六是推进地方志基础设施建设。加强对县区和基层的年鉴、镇村志、企业志编修的业务指导工作。严格按照施工时间安排,推进方志馆建设。积极做好方志馆资料的征集、展陈方案的草拟等工作。

七是推进机关党建工作。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻党的十九大重要精神为党建工作重心,积极开展学习教育活动,落实基础党组织标注化建设要求,从规范制度、提升队伍、优化服务三个方面入手,抓学习立制度、抓队伍强素质、抓创新促服务,扎实推进机关党建工作。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:市地方志办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性

基金预算

财政拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

169.54

169.54

 

  (一)一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、本年收入

212.84

四、公共安全支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

212.84

五、教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

212.84

六、科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

21.04

21.04

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

10.41

10.41

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

11.85

11.85

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

212.84

支出总计

212.84

212.84

 

 

 

 

 

部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

部门:市地方志办公室

 

 

单位:万元

功能科目分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

212.84

164.34

48.50

201

一般公共服务支出

169.54

121.04

48.50

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

169.54

121.04

48.50

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

121.04

121.04

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

48.50

 

48.50

208

社会保障和就业支出

21.04

21.04

 

20805

  行政事业单位离退休

20.84

20.84

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.48

3.48

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.36

17.36

 

20811

  残疾人事业

0.20

0.20

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.20

0.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.41

10.41

 

21011

  行政事业单位医疗

10.41

10.41

 

2101101

    行政单位医疗

10.41

10.41

 

221

住房保障支出

11.85

11.85

 

22102

  住房改革支出

11.85

11.85

 

2210201

    住房公积金

11.85

11.85

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

部门:市地方志办公室

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

164.34

301

工资福利支出

150.85

30101

  基本工资

39.08

30102

  津贴补贴

59.41

30103

  奖金

3.26

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.36

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.41

30112

  其他社会保障缴费

0.59

30113

  住房公积金

11.85

30199

  其他工资福利支出

8.89

302

商品和服务支出

10.00

30201

  办公费

4.00

30211

  差旅费

2.00

30216

  培训费

1.30

30217

  公务接待费

  1. 19

30228

  工会经费

1.05

30229

  福利费

0.04

30299

  其他商品和服务支出

0.42

303

对个人和家庭的补助

3.49

30302

  退休费

3.48

30309

  奖励金

0.01

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

部门:市地方志办公室

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金

财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

马鞍山市地方志办公室没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

2018年国有资本经营预算支出预算表

部门:市地方志办公室

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

马鞍山市地方志办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

2018年部门收支预算总表

部门:市地方志办公室

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

212.84

一、一般公共服务支出

169.54

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

21.04

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

10.41

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

11.85

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

212.84

本年支出合计

212.84

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

212.84

支出总计

212.84

 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表

部门:市地方志办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年

结余

一般公共

预算拨款

收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目

编码

科目名称

小计

事业收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

212.84

 

212.84

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

169.54

 

169.54

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

169.54

 

169.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

121.04

 

121.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

48.50

 

48.50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.04

 

21.04

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

20.84

 

20.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.48

 

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.36

 

17.36

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

  残疾人事业

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.41

 

10.41

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

10.41

 

10.41

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

10.41

 

10.41

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.85

 

11.85

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

11.85

 

11.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

11.85

 

11.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2018年部门支出预算总表

部门:市地方志办公室

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

212.84

164.34

48.50

201

一般公共服务支出

169.54

121.04

48.50

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

169.54

121.04

48.50

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

121.04

121.04

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

48.50

 

48.50

208

社会保障和就业支出

21.04

21.04

 

20805

  行政事业单位离退休

20.84

20.84

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.48

3.48

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.36

17.36

 

20811

  残疾人事业

0.20

0.20

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.20

0.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.41

10.41

 

21011

  行政事业单位医疗

10.41

10.41

 

2101101

    行政单位医疗

10.41

10.41

 

221

住房保障支出

11.85

11.85

 

22102

  住房改革支出

11.85

11.85

 

2210201

    住房公积金

11.85

11.85

 

 


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市地方志办公室2018年财政拨款收支预算212.84万元。收入来自一般公共预算拨款212.84万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入212.84万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务169.54万元,占79.66%;社会保障和就业支出21.04万元,占9.89%;医疗卫生支出10.41万元,占4.89%;住房保障支出11.85万元,占5.57%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市地方志办公室2018年一般公共预算财政拨款212.84万元,比2017年减少54.57万元,减少20.41%,主要减少原因是退休人员工资由社保统一发放,故一般公共预算财政拨款相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出169.54万元,占79.66%;社会保障和就业支出21.04万元,占9.89%;医疗卫生支出10.41万元,占4.89%;住房保障支出11.85万元,占5.57%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算169.54万元,比2017年财政拨款预算减少54.57万元,减少20.40%,减少原因主要是退休人员工资由社保统一发放,故一般公共预算财政拨款相对减少。其中:“行政运行”预算121.04万元,主要用于人员公用经费;“一般行政管理事务管理”预算48.5万元,主要用于项目经费;

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算21.04万元,比2017年财政拨款预算减少62.79万元,下降74.90%,减少原因主要是退休人员工资已由社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算3.84万元,主要用于发放离退休职工物业管理补贴。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算10.41   万元,比2017年财政拨款预算增加1.09万元,增长11.7%,增长原因主要是在职人员相对增加。其中:“行政单位医疗”预算10.41万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算11.85万元,比2017年财政拨款预算增加1.09万元,增长10.13%,增长主要原因是在职人员相对增加。其中:“住房公积金”预算11.85万元,主要用于职工住房公积金缴费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市地方志办公室2018年一般公共预算基本支出164.34万元,其中:

(一)工资福利支出150.85万元,主要包括:基本工资39.08万元、津贴补贴59.41万元;奖金3.26万元;机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元;职工基本医疗保险缴费10.41万元;其他社会保障缴费0.59万元;住房公积金11.85万元;其他工资福利支出8.89万元。

(二)商品和服务支出10万元,主要包括:办公费4万元;差旅费2万元;培训费1.3万元;公务接待费1.19万元;工会经费1.04万元;福利费0.04万元;其他商品和服务支出0.42万元。

(三)对个人和家庭的补助3.49万元,主要包括:退休费3.48万元;奖励金0.01万元。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市地方志办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市地方志办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市地方志办公室2018年收支总预算212.84万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市地方志办公室2018年收入预算212.84万元,其中:一般公共预算拨款收入212.84万元,占100%,比2017年减少54.57万元,下降20.40%,减少原因主要是退休人员工资由社保统一发放,故一般公共预算财政拨款收入相对减少。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市地方志办公室2018年支出预算212.84万元,其中:基本支出164.34万元,占77.21%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、住房公积金等支出;项目支出48.5万元,占22.79%,主要用于大事记编纂出版、年鉴印刷出版、地方志公共服务、年鉴电子化和《市情简版》印刷、续志经费等。

九、其他重要事项的情况说明

)机关运行经费。

马鞍山市地方志办公室2018年机关运行经费财政拨款预算58.5万元,主要为办公和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

)政府采购情况。

马鞍山市地方志办公室2018年度没有安排政府采购预算。

)政府购买服务情况。

马鞍山市地方志办公室2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

)国有资产占用使用情况。

马鞍山市地方志办公室公车保有量为0,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

)绩效目标设置情况。

马鞍山市地方志办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 市地志办2018年部门预算情况.zip
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